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【中国石油】【人力资源内控体系】-成都管理咨询公司

“中石油旗下某公司”——内控体系建设咨询项目

【1】开启内控咨询项目首期合作

    中石油旗下某公司,经营范围主要有柴油、汽油、溶剂油、煤油等油批发经营业务。1996年,公司获得了国家经贸委首批颁发的成品油经营批准证书。公司经济性质为国有企业,具有独立法人资格,实行独立核算,自负盈亏,公司机构健全,内控制度完善,现有员工106名。

主要职能是:按照国家相关法规和现代企业制度,开展成品油经营创收活动,扩大公司经营范围。在开展成品油经营的同时开展成品油仓储业务。在总公司管控下规范经营行为、梳理业务流程、进行资源调配、协调服务,实施企业化、规范化管理,规模化经营,提升品牌价值,增强企业的核心竞争力。

【2】内部调研诊断,深度分析企业内部管理问题

问卷调查是由咨询顾问机构——四川三顾企业管理咨询有限公司为中石油旗下某公司专门订制。主要涉及内部控制现状的评估与分析。

内部控制诊断报告编制的目的在于:

1、对中石油旗下某公司现行的内部控制环境进行评估,为企业内控体系的梳理与完善提供环境支持;

2、通过问卷诊断对公司现有的制度流程的执行现状进行评估,发现其中的风险点,并对所需优化之处进行汇总,以便在内控制度建设时进行设计。

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图1 内控体系诊断调研

【2】内控建设,人力先行

根据前期本部与子公司调研,秀色app下载地址最新版本专家顾问团认为,再建立内控体系前,中石油旗下某公司先需要进一步优化组织、岗位等人力资源模块的内容,将其标准化,然后在进行内控体系建设。

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图2 组织架构体系优化

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图3 部门职责%岗位职责&绩效考核标准优化

【3】全面内控建设

内控体系建设是相当繁琐而持久的过程,《内部控制管理手册》共三个部分,其中第一部分为手册概述,第二部分为内部环境,第三部分为具体的控制管理体系,主要包括风险矩阵(内容包括主要风险、控制目标、控制频率、控制重要性等级、控制活动等)、流程描述、流程图、权限表等内容。

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图4 内控管理手册

项目总结

1、深度调研让秀色app下载地址最新版本认识企业

为期半个月的内部调研,秀色app下载地址最新版本专家顾问团队深度了解中石油旗下某公司的内部管理体系、问题、市场行情、业务流程等。

2、有效内控体系是国有企业人、事、物、风险等管控重要依据。

秀色app下载地址最新版本团队通过对中石油旗下某公司内部体系梳理,形成各项工作流程,建立各项风险管控方法,让中石油旗下某公司运营管理更加有效。

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《三顾案例&部分客户》

【战略定位】蓝光集团、国机集团、广安爱众、攀钢集团、汉龙集团、中明环保、上东国际、米易县、成都市团校;

【营销定位】营门电缆、电建物业、华美牙科、多联塑胶、麦润机械、水电五局-五兴物业、睿美水族、七秒水族、1号水族、华阳客运、张飞啤酒、易中餐、阳光时代幼儿园、创新足、川府映像、悄悄小姐、华阳串根香、欧能多、达奇雅、禧滋燕、兴科锐、考拉妈妈;

【常年顾问】中国电建、多联塑胶、营门电缆、华美牙科、郫县豆瓣、豪威马术俱乐部、华阳串根香、睿美水族、文质周末、易中餐、源和森客、华阳客运、兴科锐、汇鸿教具;

【人力资源】遂宁发展水务、遂宁发展投资、新斯顿制药、新疆金和集团、森普管材、科理特智能科技、九州慧图、锦江绿道、扬程建设、中国海油、中国石油、华西集团、高辰建筑、文质周末、四川城建、中商国创、中德绿建、源和森客、高辰建筑、福瑞居、浩洲实业、兴科锐、百仕达装饰;

【股权激励】锦城御建筑、梦绿春天、天兴体表、四川新力葆、同创伟业、视点映画;

【市场调研】水电五局五兴物业、华西集团 、睿美水族、重庆开州调研、广安爱众、郫都区安靖镇、是钢实业、有色科技、上东国际、华阳串根香、阳光时代幼儿园;

【专项报告】中晶环能、雅丽兴科技、野马汽车、张飞啤酒、成都电视台、鸿湖州际养老产业、顶火房车、锦思文化、塔山茶叶、文汉物流、新加披伊顿幼儿园、新疆金远惠、瑞吉和丰商贸、巴蜀物流、都江堰伊斯兰文化博物馆、贵州雅立包装、川信门窗;

【内训拓展】华为、中国电建、中国建设银行、掌上明珠家居、飞宇门窗、英王漆、合景泰富、宏泰集团、西南财经大学、新鲜果子、畅联物流、米袋金融。

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